采购付款

一、功能描述

采购付款单是向购货单位支付商品赊购货款的业务行为，此单据可处理企业采购付款业务。采购付款可以处理一张采购入款单分次付款的业务。

二、菜单路径

财务管理 -> 采购付款

三、操作说明

1.界面按钮说明

2.详细操作步骤

1）新增：在采购付款页面，点击新增，弹出新增页面，选择商户（供应商）后，与该商户相关的所有付款信息便会以入库单据分类显示在付款明细，之后再填写相关信息，然后选择本次付款金额，点击保存即可

• 可对同一单据进行多次付款，并非只能一次结清
• 如果实付金额大于应付金额的，可将实付金额多出部分存入预付款。
• 如果之前已经支付预付款的，可在这里选用预付款抵扣应付账款。
• 注：采购的货品只有入库并审核通过后，才能对其进行付款。带*号项为必填项

2）审核：选中采购付款单，点击审核，跳转到审核页面，点击通过通过审核，点击驳回驳回付款单

四、操作界面