一、功能描述

本系统的发票是根据实际发票信息在系统上做的一个记录，它可以用于确认采购支出、计算应纳税额等。

二、菜单路径

财务管理 -> 采购开票

三、操作说明

1.界面按钮说明

按钮 说明
新增 新增采购发票，点击会弹出新增窗口
编辑 对已存在的采购发票进行编辑修改，但是审核后无法编辑，需先销审
删除 删除采购发票，审核后无法删除，需先销审
审核 有权限人员，点击采购发票对其进行审核，可选择通过或驳回；权限在角色管理进行设置
销审 有权限人员可通过它撤销已审核通过的数据
查看详情 查看采购发票的详细情况
查询 可通过选择单据号、客户名称多种方式进行查询，同时系统内置了5个带有时间限制的查询条件

2.详细操作步骤

1）新增：在采购发票页面，点击新增，弹出新增页面，选择商户名称后，与该商户相关的采购金额便会以采购入库的入库单号分类显示在明细列表，之后再填写相关信息，然后选择本次开票金额，点击保存即可

  • 可对同一单据进行多次开票
  • 注：带*号项为必填项

字段 说明
表头信息
单据号 系统根据内置规则升序生成
商户名称 可在基础资料->供应商资料表新增修改，选好商户名称后，与该商户有关的可开票金额便会自动带出
开票日期 默认为创建当天，可手动修改
发票类型 可在系统管理->通用字典->进销存->发票类型修改添加
表体信息 选好商户后自动带出
采购单号 采购入库单号
未开票金额 采购金额-已开票金额
本次开票金额 手动输入本次想要开票的金额
税金 税金=本次开票金额*税率
工具栏
保存并新增 保存发票并继续新增
保存并关闭 保存发票并关闭新增页面

2）审核：选中开票信息，点击审核，跳转到审核页面，点击通过通过审核，点击驳回驳回发票

四、操作界面

作者：admin  创建时间：2023-09-12 17:11
最后编辑：admin  更新时间：2024-03-19 14:21